Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2025 | 2225009584 | STK BT491FF | 4500258077 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 16.09.2025 | 2225009585 | STK BL089AD | 4500259367 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 16.09.2025 | 2225009586 | STK BL087AD | 4500259369 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 16.09.2025 | 2225009587 | overenie tachografu BL087AD | 4500259738 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 150,00 | |
| 16.09.2025 | 2225009588 | overenie tachografu BL089AD | 4500259738 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 150,00 | |
| 16.09.2025 | 2225009589 | Oprava BA931NI | 4500258871 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 471,93 | |
| 16.09.2025 | 2225009590 | STK BA643PR | 4500258073 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 16.09.2025 | 2225009591 | STK BA456MF | 4500259368 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 16.09.2025 | 2225009592 | overenie tachografu BT491FF | 4500258348 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 180,00 | |
| 16.09.2025 | 2225009593 | Pneumatiky | 4500259386 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 3,560,00 |