Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2023 | 2223006873 | Diagnostika stroja Lavor HTR2515LP | 4500220731 | LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40, Snina, 069 01, SK | 46557695 | 25,00 | |
| 29.06.2023 | 2223006874 | Náradie | 4500221857 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 405,00 | |
| 29.06.2023 | 2223006902 | Kanister, olej | 4500222023 | Aquamotion ROSSA s.r.o., Timravy 3601/11, Michalovce, 071 01, SK | 52137767 | 116,50 | |
| 29.06.2023 | 2223006830 | ND na vozidlá | 4500221819 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 469,33 | |
| 29.06.2023 | 2223006860 | záhradnícky materiál | 4500222209 | Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK | 31209106 | 709,50 | |
| 29.06.2023 | 2223006877 | kontrola EPS 06/2023 | 4500213386 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 50,00 | |
| 28.06.2023 | 2223006829 | údržba vozoviek | ZM/2019/0125 | 4500218663 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 48,667,15 |
| 28.06.2023 | 2223006831 | ND na TZ v tuneli | 4500221211 | ProIZS SK s. r. o., Stred 487, Turzovka, 023 54, SK | 52287491 | 438,67 | |
| 28.06.2023 | 2223006832 | ND na vozidlá | 4500222080 | SVORADA Ložiská s.r.o., Športovcov 2106/41, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36326356 | 921,20 | |
| 28.06.2023 | 2223006833 | Oprava BL080UH | 4500222213 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 469,32 |