Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2023 | 2223006394 | Oprava el. rozvod. skrine | 4500221273 | NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50846981 | 641,10 | |
| 19.06.2023 | 2223006395 | Oprava svietidiel 06/2023 | 4500221192 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 775,00 | |
| 19.06.2023 | 2223006398 | servis posuvných dverí | 4500220349 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 315,00 | |
| 19.06.2023 | 2223006405 | čistenie klimatizácií 06/23 | 4500220860 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 1,481,25 | |
| 19.06.2023 | 2223006406 | Odbor. prehliadka prístr. | 4500219916 | Kalas Medical,s.r.o., Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36350745 | 296,00 | |
| 19.06.2023 | 2223006385 | Analýza odpad.vody 06/23 | 4500216203 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 336,30 | |
| 19.06.2023 | 2223006414 | batéria do EKO (LED) svetla | ZM/2019/0478 | 4500221275 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 86,40 |
| 19.06.2023 | 2223006426 | Oprava BA681PP | 4500221340 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 331,00 | |
| 19.06.2023 | 2223006431 | Školenie Lean Six Sigma | 4500220331 | ICG Integrated Consulting Group Slo, Černyševského 10, Bratislava - Petržalka, 851 01, SK | 50357590 | 300,00 | |
| 19.06.2023 | 2223006437 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500221534 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 451,92 |