Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2023 | 2223006443 | Projektová dokumentácia | 4500212003 | HADE s. r. o., Jarabinková 8D, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK | 52675084 | 4,550,00 | |
| 19.06.2023 | 2223006446 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500221341 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 27,79 | |
| 19.06.2023 | 2223006451 | Bezpečnostný projekt | ZM/2022/0200 | 4500221414 | Žilinská univerzita v Žiline vysoká škola, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK | 00397563 | 118,620,00 |
| 19.06.2023 | 2223006459 | ND na vozidlá | 4500221759 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 596,24 | |
| 19.06.2023 | 2223006465 | Pracovné náradie | 4500221770 | GoBaKo, s.r.o., Holubyho 12, Košice, 040 01, SK | 36197670 | 393,66 | |
| 19.06.2023 | 2223006380 | Analýza odpadovej vody | 4500216224 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 205,20 | |
| 19.06.2023 | 2223006429 | čistenie vozidla BL226ZN | 4500221668 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 | |
| 19.06.2023 | 2223006434 | ND na vozidlá | 4500220250 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, Vozokany, 956 05, SK | 33674515 | 6,014,00 | |
| 19.06.2023 | 2223006452 | ND na vozidlá | 4500221530 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 283,91 | |
| 19.06.2023 | 2223006454 | M. natier-farby,ried | 4500221272 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 769,68 |