Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2023 | 2223006455 | jarný servis klimatizácií | ZM/2022/0259 | 4500221056 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 819,50 |
| 19.06.2023 | 2223006456 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500221357 | SB SYSTÉM, s.r.o., Východná 2760/16, Prešov, 080 01, SK | 36459925 | 225,00 | |
| 19.06.2023 | 2223006417 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/643/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 733,20 | |
| 19.06.2023 | 2223006377 | STK, emisie-mot.voz. | 4500221094 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 200,00 | |
| 19.06.2023 | 2223006378 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500221452 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 210,00 | |
| 19.06.2023 | 2223006389 | Čist.a lešt. výrobky | ET/2023/0017 | 4500220882 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,411,24 |
| 19.06.2023 | 2223006401 | Suroviny pre ŠS Lipt. Ján | 4500221397 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 250,18 | |
| 19.06.2023 | 2223006373 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500220811 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 5,843,75 | |
| 19.06.2023 | 2223006386 | pranie prádla 6/2023 | 4500220928 | EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 36845094 | 118,25 | |
| 19.06.2023 | 2223006402 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | 4500220303 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 105,21 |