Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | 2226001588 | servis BL131XY | 4500266559 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 655,70 | |
| 19.02.2026 | 2226001589 | servis BL576AE | 4500266559 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 3,006,01 | |
| 19.02.2026 | 2226001590 | Revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500265675 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 250,00 |
| 19.02.2026 | 2226001591 | IT materiál | 4500266578 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 211,07 | |
| 19.02.2026 | 2226001592 | Servis BL669XS | 4500266976 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 727,64 | |
| 19.02.2026 | 2226001593 | Kvapalina do ostrekovačov | 4500267000 | EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 36536474 | 341,66 | |
| 19.02.2026 | 2226001594 | oprava tlačiarne OKI 9476 | 4500265521 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 1,097,20 | |
| 19.02.2026 | 2326005075 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/05409 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 12,00 | |
| 19.02.2026 | 2326005076 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/05408 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 12,00 | |
| 19.02.2026 | 2326005077 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/05407 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 12,00 |