Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2023 | 2223006147 | Strážna služba 05/2023 | ZM/2023/0080 | 4500218030 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 13.06.2023 | 2223006148 | Strážna služba 05/2023 | ZM/2023/0080 | 4500218152 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 13.06.2023 | 2223006149 | Strážna služba 05/2023 | ZM/2023/0080 | 4500217811 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 13.06.2023 | 2223006150 | Strážna služba 05/2023 | ZM/2023/0080 | 4500218003 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 13.06.2023 | 3023000488 | Pokuta za prekročenie rýchlosti Kajs Tibor | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 134,00 | ||
| 13.06.2023 | 2223006218 | prevádz. meteozar. 05/23 | ZML/159/2011 | 4500219660 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 13.06.2023 | 2223006224 | Nápojové lístky | 4500221683 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 77,00 | |
| 13.06.2023 | 2223006225 | Nápojové lístky | 4500221611 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 77,00 | |
| 13.06.2023 | 2223006231 | výroba pečiatok | 4500221289 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 34,95 | |
| 13.06.2023 | 2223006156 | Nápojové lístky 6/23 | 4500221531 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 77,00 |