Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2023 | 2223006169 | OaÚ osob.mot.vozid. | 4500221339 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 270,14 | |
| 13.06.2023 | 2223006178 | Autobatérie | 4500221547 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 105,00 | |
| 13.06.2023 | 2223006186 | OaÚ osob.mot.vozid. | 4500221379 | Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36381896 | 252,12 | |
| 13.06.2023 | 2223006187 | Upratovacie služby | 4500218723 | MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 47568356 | 200,00 | |
| 13.06.2023 | 2223006188 | Spojovací, spotr mat | 4500221263 | LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK | 44070152 | 931,00 | |
| 13.06.2023 | 2223006189 | Spojovací, spotr mat | 4500220146 | LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK | 44070152 | 720,00 | |
| 13.06.2023 | 2223006190 | Spojovací, spotr mat | 4500220145 | LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK | 44070152 | 931,00 | |
| 13.06.2023 | 2223006202 | prevádz. meteozar. 05/23 | ZML/159/2011 | 4500214425 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 337,92 |
| 13.06.2023 | 2223006208 | prevádz. meteozar. 05/23 | ZML/159/2011 | 4500214274 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 462,42 |
| 13.06.2023 | 2223006215 | prevádz. meteozar. 05/23 | ZML/159/2011 | 4500215179 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 99,58 |