Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2023 | 2223006207 | prevádz. meteozar. 05/23 | ZML/159/2011 | 4500215088 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 543,72 |
| 13.06.2023 | 2223006208 | prevádz. meteozar. 05/23 | ZML/159/2011 | 4500214274 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 462,42 |
| 13.06.2023 | 2223006215 | prevádz. meteozar. 05/23 | ZML/159/2011 | 4500215179 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 99,58 |
| 13.06.2023 | 2223006217 | prevádz. meteozar. 05/23 | ZML/159/2011 | 4500220853 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 13.06.2023 | 2223006218 | prevádz. meteozar. 05/23 | ZML/159/2011 | 4500219660 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 13.06.2023 | 2223006219 | Daň. a účt. poradenstvo | ZM/2021/0419 | 4500221766 | BDO Audit, spol. s r. o., Pribinova 10, Bratislava - Staré Mesto, 811 09, SK | 44455526 | 1,500,00 |
| 13.06.2023 | 2223006231 | výroba pečiatok | 4500221289 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 34,95 | |
| 13.06.2023 | 2223006156 | Nápojové lístky 6/23 | 4500221531 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 77,00 | |
| 13.06.2023 | 2223006163 | Nápojové lístky 6/23 | 4500221525 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 443,10 | |
| 13.06.2023 | 2223006166 | Nápojové lístky 6/23 | 4500221554 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 379,50 |