Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2023 | 2223005348 | ND na vozidlá, mazivá | 4500220715 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 999,31 | |
| 26.05.2023 | 2223005349 | Pracovné náradie | 4500220687 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 419,62 | |
| 26.05.2023 | 2223005351 | Pracovné náradie, mat. | 4500220697 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 345,56 | |
| 26.05.2023 | 2223005354 | Olej motorový | 4500220210 | SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK | 31658962 | 177,50 | |
| 26.05.2023 | 2223005355 | Reťaz na motorovú pílu | 4500220610 | POWER PLUS - LR, s.r.o., Sedlice 149, Sedlice, 082 43, SK | 45315353 | 135,66 | |
| 26.05.2023 | 2223005357 | oprava BL680ZF | 4500220647 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 3,724,24 | |
| 26.05.2023 | 2223005358 | Autobatérie | 4500220432 | FRAMIS s.r.o., Jesenná 2, Prešov, 080 05, SK | 46712011 | 1,470,00 | |
| 26.05.2023 | 2223005386 | ubytovanie 19.- 20.5.23 | 4500219948 | ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK | 36426300 | 904,73 | |
| 26.05.2023 | 2323006519 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/05535 | Obec Oščadnica, Oščadnica 745, Oščadnica, 023 01, SK | 00314170 | 94,870,66 | |
| 26.05.2023 | 2223005324 | hygienický, čistiaci materiál | ET/2023/0017 | 4500220241 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 507,90 |