Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2023 | 2223005302 | OaÚ osob.mot.vozid. | 4500220559 | Peter Oberle - Opravy cestných moto, Slnečná 5, Dolné Lovčice, 919 27, SK | 41781848 | 728,20 | |
| 25.05.2023 | 2223005304 | výmena komponentov | ZML/959/2010 | 4500219803 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 537,98 |
| 25.05.2023 | 2223005306 | ND na vozidlá | 4500220629 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 337,74 | |
| 25.05.2023 | 2223005307 | Bezpečnostný mater. | 4500220645 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 129,17 | |
| 25.05.2023 | 2223005308 | Obaľ.drva za studena | ET/2023/0010 | 4500220497 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 810,00 |
| 25.05.2023 | 2223005309 | Obaľ.drva za studena | ET/2023/0010 | 4500220325 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 490,00 |
| 25.05.2023 | 2223005310 | aktualizácia vizualizácie | ZM/2019/0401 | 4500219280 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 225,00 |
| 25.05.2023 | 2223005311 | Obaľ.drva za studena | ET/2023/0010 | 4500220519 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 660,00 |
| 25.05.2023 | 2223005315 | Stavebný, hutný mat. | 4500219628 | MPL TRADING, spol. s.r.o., Galvániho 8, Bratislava, 821 04, SK | 31388639 | 41,25 | |
| 25.05.2023 | 2223005316 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500219752 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 856,21 |