Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2023 | 2223005317 | servis BL173UC | 4500220479 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 280,80 | |
| 25.05.2023 | 2223005318 | servis BL970VA | 4500220481 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 667,66 | |
| 25.05.2023 | 2223005319 | Pracovné náradie | 4500219744 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 82,74 | |
| 25.05.2023 | 2223005323 | odborná prehliadka brány | 4500220632 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 35,00 | |
| 25.05.2023 | 2223005325 | elektrospotrebiče | ET/2023/0013 | 4500220608 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 300,01 |
| 25.05.2023 | 2223005326 | Rýchlovarná kanvica | ET/2023/0013 | 4500220608 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 16,67 |
| 25.05.2023 | 2123000245 | Objednávka na vyhotovenie GP | Obj.32070/2023 | GEOPOZ, s.r.o., Komenského 10C, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31628826 | 540,00 | |
| 25.05.2023 | 2123000246 | Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV | ZML/1179/2010 | I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 1,122,95 | |
| 25.05.2023 | 2223005287 | Chemikálie, mazivá | 4500220654 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 143,33 | |
| 25.05.2023 | 2223005290 | Čistenie odluč. rop. látok | ZM/2020/0331 | 4500216525 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 1,384,28 |