Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2023 | 2223005297 | technická kontrola radiča PPP | 4500218795 | Dopravná signalizácia SW a. s., Cukrovarská 186, Sereď, 926 01, SK | 34097139 | 1,201,55 | |
| 25.05.2023 | 2223005298 | Elektroinštalačný m. | 4500220650 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 269,53 | |
| 25.05.2023 | 2223005299 | OaÚ budov | 4500220389 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 1,195,88 | |
| 25.05.2023 | 2223005301 | Spojovací, spotr mat | 4500220652 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 110,17 | |
| 25.05.2023 | 2223005304 | výmena komponentov | ZML/959/2010 | 4500219803 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 537,98 |
| 25.05.2023 | 2223005306 | ND na vozidlá | 4500220629 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 337,74 | |
| 25.05.2023 | 2223005311 | Obaľ.drva za studena | ET/2023/0010 | 4500220519 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 660,00 |
| 25.05.2023 | 2223005325 | elektrospotrebiče | ET/2023/0013 | 4500220608 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 300,01 |
| 25.05.2023 | 3023000428 | Súdny poplatok | 4500220825 | Okresný súd Považská Bystrica, Štúrova 1/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 165794 | 1,885,50 | |
| 25.05.2023 | 3023000427 | dobropis za používanie frekv. | 4500214268;4500209842;4500205833 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | -76,88 |