Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2025 | 2225009147 | Nerezový materiál | 4500258213 | Ing.Jozef Jurčík-TERMOMÉDIA, Popradská 696/16, Spišská Teplica, 059 34, SK | 35414201 | 159,00 | |
| 04.09.2025 | 2225009148 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500258999 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 867,50 |
| 04.09.2025 | 2225009149 | ND na vozidlá, mazivá | 4500259158 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 549,61 | |
| 04.09.2025 | 2225009150 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500259149 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 60,59 | |
| 04.09.2025 | 2225009151 | Pracovné náradie, materiál | 4500258967 | KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK | 36513580 | 178,50 | |
| 04.09.2025 | 2225009152 | kalibrácia alkotestera | 4500258903 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 45,00 | |
| 04.09.2025 | 2225009153 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500258668 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 340,70 | |
| 04.09.2025 | 2225009154 | Pneumatiky | 4500259210 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 967,48 | |
| 04.09.2025 | 2225009155 | Revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0299 | 4500257884 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 2,141,00 |
| 04.09.2025 | 2225009156 | Chemikálie | 4500258394 | Würth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 385,91 |