Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2023 | 2223005181 | ND na vozidlá | 4500220506 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 724,58 | |
| 22.05.2023 | 2223005190 | ND na vozidlá | 4500220267 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 36,00 | |
| 22.05.2023 | 2223005146 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500220690 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,904,28 |
| 22.05.2023 | 2223005152 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500220431 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,960,71 |
| 22.05.2023 | 2223005175 | čidlo | 4500220063 | ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ | 00135143 | 194,00 | |
| 22.05.2023 | 2123000244 | Zmluva o dielo D1 Dubná Skala - Turany, k.ú. Vrútky, MPV | ZML/1146/2010 | GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, Žilina, 010 50, SK | 36859010 | 3,421,00 | |
| 22.05.2023 | 2323006414 | Nájomná zmluva PO | VP/2023/05611 | FORESPO REALITY 25 a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 54105722 | 1,100,19 | |
| 22.05.2023 | 2223005108 | Visiaci zámok | 4500219993 | Jana Žideková REBORN, F.Štefunku 4728/1, Martin, 036 01, SK | 40664651 | 120,83 | |
| 22.05.2023 | 2223005117 | pneumatiky | 4500219509 | MAXIMM s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 48050407 | 1,104,00 | |
| 22.05.2023 | 2223005129 | ozvučenie, technické zabezpečenie | 4500219940 | Dušan Kristel, Partizánska 94, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 40982670 | 550,00 |