Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2023 | 2223005126 | Právne služby 4/23 | ZM/2017/0106 | 4500222114 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 34,697,48 |
| 22.05.2023 | 2223005097 | Podpora APV 05/2023 | ZM/2018/0147 | 4500216724 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 161,00 |
| 22.05.2023 | 2223005142 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500220591 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 34,80 |
| 22.05.2023 | 2223005150 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500220417 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 438,89 |
| 22.05.2023 | 2223005151 | PHM | 4500220451 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 56,85 | |
| 22.05.2023 | 2223005152 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500220431 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,960,71 |
| 22.05.2023 | 2223005194 | ND na vozidlá | 4500219871 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 328,30 | |
| 22.05.2023 | 2223005159 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/641/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 846,56 | |
| 22.05.2023 | 2223005195 | kefa bočná oceľová | 4500219903 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 714,00 | |
| 22.05.2023 | 2223005127 | Právne služby 4/23 | ZM/2022/0138 | 4500222844 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 5,782,00 |