Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2023 | 2123000239 | Zabezpečovací prívesný vozík | ZM/2023/0027 | 4500218039 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 20,000,00 |
| 22.05.2023 | 2123000240 | Zabezpečovací prívesný vozík | ZM/2023/0027 | 4500218039 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 20,000,00 |
| 22.05.2023 | 2223005141 | Pracovné náradie | 4500220058 | NSK servis, s.r.o., Pod javorom 40/2, Bystrička, 038 04, SK | 47584157 | 35,32 | |
| 19.05.2023 | 2223005068 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2019/0382 | 4500219886 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 730,00 |
| 19.05.2023 | 2223005109 | ND na vozidlá | 4500220184 | TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 980,00 | |
| 19.05.2023 | 2223005084 | Oprava BA692VC | 4500220168 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 24,17 | |
| 19.05.2023 | 2223005033 | Zvodidlá a bezp.zar. | 4500220013 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 9,792,00 | |
| 19.05.2023 | 2223005112 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500218223 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 8,76 |
| 19.05.2023 | 2223005053 | pracovné náradie, spojovací, stavebný mat. | 4500220194 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 317,71 | |
| 19.05.2023 | 2223005029 | ETC - služby 3/23+ infla | ZML/1054/2010 | 4500220570 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 265,386,13 |