Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2023 | 2223005083 | Oprava BL249VL | 4500220162 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 37,83 | |
| 19.05.2023 | 2223005092 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500219984 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 731,95 | |
| 19.05.2023 | 2223005094 | Likvidácia odpadu | ZML/381/2010 | 4500220119 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 418,24 |
| 19.05.2023 | 2223005102 | OaÚ poist. udalosti | ZM/2021/0060 | 4500212380 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 9,429,06 |
| 19.05.2023 | 2223005105 | OaÚ stroj. a zariad. | ZM/2021/0060 | 4500213477 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,074,72 |
| 19.05.2023 | 2223005110 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500219465 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 7,80 |
| 19.05.2023 | 2223005034 | Kalibrácia meradla | 4500219642 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK | 30810701 | 438,00 | |
| 19.05.2023 | 2223005070 | Reklamné predmety | 4500221737 | myAD, s.r.o., Záborského 20, Bratislava-Nové Mesto, 831 03, SK | 47397471 | 4,663,80 | |
| 19.05.2023 | 2223005036 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | ZM/2014/0022 | OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK | 46492411 | 30,24 | |
| 19.05.2023 | 2223005030 | Soľ posypová do - 6°C | ZM/2022/0498 | 4500219690 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 56,224,20 |