Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2023 | 2223005093 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500219923 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 939,40 | |
| 19.05.2023 | 2223005096 | Likvidácia odpadu | 4500220065 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 281,41 | |
| 19.05.2023 | 2223005099 | Projektové, meracie, | ZM/2022/0297 | 4500213111 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 3,298,00 |
| 19.05.2023 | 2223005100 | OaÚ stroj. a zariad. | ZM/2020/0088 | 4500217815 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 23,600,00 |
| 19.05.2023 | 2223005102 | OaÚ poist. udalosti | ZM/2021/0060 | 4500212380 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 9,429,06 |
| 19.05.2023 | 2223005106 | Pracovné náradie | 4500220181 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 408,30 | |
| 19.05.2023 | 2223005114 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500219723 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 60,78 |
| 19.05.2023 | 3023000414 | súdne poplatky | 4500220598 | Noga Marek, Betliarska 3741/9, Bratislava, 851 07, SK | 7704096213 | 10,626,00 | |
| 19.05.2023 | 2223005002 | nájom pozemku 04/2023 | ZM/2023/0124 | 4500220705 | PREFA development, s.r.o., Podhradská cesta 2, Sučany, 038 52, SK | 48294748 | 27,964,04 |
| 19.05.2023 | 2223005086 | Magnetická vŕtačka | 4500220338 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 599,00 |