Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2023 | 2223005060 | Oprava BL848GY | 4500219872 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 260,00 | |
| 18.05.2023 | 2223005061 | Oprava BL911JP | 4500219863 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 277,90 | |
| 18.05.2023 | 2223005062 | Oprava BL761IR | 4500219859 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 473,90 | |
| 18.05.2023 | 2223005072 | právne služby 5/2023 | ZM/2017/0181 | 4500220757 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 36,990,00 |
| 18.05.2023 | 5023000420 | Ubytovanie zamest. NDS | 4500219055 | CPHCL Panorama, s.r.o., Milevská 1695/7, Praha - Krč, 140 00, CZ | 27191729 | 6,295,70 | |
| 18.05.2023 | 2223005074 | Oprava BA717MI | 4500220315 | V. Nemčko FIRMA ŠTART, Osloboditeľov 58, Spišská Teplica, 059 34, SK | 30323428 | 80,00 | |
| 18.05.2023 | 5023000421 | Ubytovanie zamest. NDS | 4500219058 | IHI Towers, s.r.o., Kongresová 1655/1, Praha 4 - Nusle, ČR, 140 69, CZ | 27191711 | 5,000,00 | |
| 18.05.2023 | 2223004978 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 651,47 | |
| 18.05.2023 | 2223004981 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 175,22 | |
| 18.05.2023 | 2223004982 | Nájom, teplo, služby 4/23 | ZM/2021/0439 | 4500220513 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,535,41 |