Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2023 | 2223005061 | Oprava BL911JP | 4500219863 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 277,90 | |
| 18.05.2023 | 2223005072 | právne služby 5/2023 | ZM/2017/0181 | 4500220757 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 36,990,00 |
| 18.05.2023 | 2223004992 | Odborné prehliadky, | 4500218635 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 1,344,00 | |
| 18.05.2023 | 2223005073 | MS Project 21, MS Visio 21 | 4500218911 | DIGITAL LICENSE RETAILER AS, Postboks 12, Kristiansand, Norway, 4661, NO | 824379122 | 74,50 | |
| 18.05.2023 | 2223005069 | voľnobežka | 4500218665 | HRIADEĽ spol.s r.o., Cabajská 28A, Nitra, 949 01, SK | 31444334 | -210,00 | |
| 18.05.2023 | 2223005071 | kardan - dobropis | 4500218665 | HRIADEĽ spol.s r.o., Cabajská 28A, Nitra, 949 01, SK | 31444334 | -780,00 | |
| 17.05.2023 | 2223004960 | oprava LED osvetlenia | ZM/2019/0245 | 4500213296 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 664,00 |
| 17.05.2023 | 2223004946 | Office TV L 11.5.-10.6./23 | ZM/2017/0149 | 4500220398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK | 35971967 | 43,90 |
| 17.05.2023 | 2123000231 | Zmluva o poskytnutí služby stavebného dozora pre projekt D1 Hubová - Ivachnová | ZM/2014/0205 | AECOM POLSKA Sp. z o.o., org.zložka, A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK | 46907360 | 525,69 | |
| 17.05.2023 | 2223004974 | OaÚ osob.mot.vozid. | 4500219856 | Rastislav Horecký, Rakovo 165, Rakovo, 038 42, SK | 34701982 | 150,00 |