Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2023 | 2223004955 | školenie BOZP | ZM/2020/0242 | 4500219739 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 59,80 |
| 17.05.2023 | 2223004956 | OaÚ osob.mot.vozid. | 4500219083 | T servis - Boledovič s.r.o., Velehradská 11, Bratislava, 821 08, SK | 48094285 | 1,395,00 | |
| 17.05.2023 | 2223004957 | ND na vozidlá | 4500219829 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 224,14 | |
| 17.05.2023 | 2223004959 | oprava LED osvetlenia | ZM/2019/0245 | 4500217902 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 664,00 |
| 17.05.2023 | 2223004961 | výmena reproduktorov | ZM/2019/0245 | 4500216471 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,377,02 |
| 17.05.2023 | 2223004965 | výmena kamery 04/2023 | ZM/2019/0245 | 4500213849 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 10,440,97 |
| 17.05.2023 | 2223004968 | Motorová nafta 05/2023 | ZM/2020/0312 | 4500219967 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,271,62 |
| 17.05.2023 | 2223004969 | ND na vozidlá, mazivá | 4500220222 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 651,89 | |
| 17.05.2023 | 2223004970 | Mat.na natier-štetce, farby | 4500219881 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 492,68 | |
| 17.05.2023 | 2223004975 | ND na vozidlá | 4500219711 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 666,90 |