Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2023 | 2223004879 | Asfaltová zmes | 4500219186 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 721,20 | |
| 15.05.2023 | 2223004883 | náhradné diely | 4500219503 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 164,13 | |
| 15.05.2023 | 2223004884 | elektroinštalačný materiál | 4500219978 | LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK | 44070152 | 981,00 | |
| 15.05.2023 | 2223004886 | elektroinštalačný materiál | 4500218680 | LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK | 44070152 | 981,00 | |
| 15.05.2023 | 2223004821 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 4,139,42 | |
| 15.05.2023 | 2223004923 | Školenia | 4500217882 | Inštitút vzdelávania EÚ, s.r.o., Štefánikovo námestie 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36671428 | 140,00 | |
| 15.05.2023 | 2223004773 | Servis zariadení IRSD | ZM/2019/0258 | 4500219105 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 44,451,34 |
| 15.05.2023 | 2223004795 | prevádz. meteozar. 04/23 | ZML/159/2011 | 4500214236 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 271,86 |
| 15.05.2023 | 2223004801 | poplatok za prevádzku 4/23 | ZML/159/2011 | 4500215179 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 99,58 |
| 15.05.2023 | 2223004803 | pravidelný servis 04/2023 | ZM/2021/0060 | 4500218004 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 18,142,88 |