Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2023 | 2223004879 | Asfaltová zmes | 4500219186 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 721,20 | |
| 15.05.2023 | 2223004884 | elektroinštalačný materiál | 4500219978 | LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK | 44070152 | 981,00 | |
| 15.05.2023 | 2223004886 | elektroinštalačný materiál | 4500218680 | LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK | 44070152 | 981,00 | |
| 15.05.2023 | 2223004905 | oprava LED modulov | 4500219655 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 360,00 | |
| 15.05.2023 | 2223004914 | Polep sklenených tabúľ | 4500219915 | Omnia Slovakia, s. r. o., Klincová 37/B, Bratislava, 821 08, SK | 43858929 | 386,00 | |
| 15.05.2023 | 2223004895 | sada teplotných čidiel | 4500219347 | EKOFROST s.r.o., Dolní novosadská 78/43, NOVÉ SADY-OLOMOUC 9, 779 00, CZ | 04557531 | 213,00 | |
| 15.05.2023 | 2223004776 | Nafta motorová | ZM/2020/0312 | 4500219538 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 18,515,17 |
| 15.05.2023 | 2223004796 | poplatok za prevádzku 4/23 | ZML/159/2011 | 4500214211 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 521,49 |
| 15.05.2023 | 2223004798 | poplatok za prevádzku 4/23 | ZML/159/2011 | 4500214416 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 271,86 |
| 15.05.2023 | 2223004801 | poplatok za prevádzku 4/23 | ZML/159/2011 | 4500215179 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 99,58 |