Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2023 | 2223004701 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 92,45 | |
| 11.05.2023 | 2223004705 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 1,120,62 | |
| 11.05.2023 | 2223004720 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 4,367,72 | |
| 11.05.2023 | 2323006209 | Nájomná zmluva PO | VP/2023/05786 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 9,20 | |
| 11.05.2023 | 2223004682 | Kancelársky materiál | 4500219754 | ASSA, spol. s r.o., J.Kráľa 1269, Púchov, 020 01, SK | 31601634 | 235,00 | |
| 11.05.2023 | 2223004684 | Likvidácia odpadu 04/23 | 4500219052 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 4,284,15 | |
| 11.05.2023 | 2223004689 | Odborné prehliadky, | ZM/2022/0294 | 4500214352 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 40,00 |
| 11.05.2023 | 2223004690 | Pneumatiky | 4500218928 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 2,405,82 | |
| 11.05.2023 | 2223004691 | ND na vozidlá | 4500219239 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 695,00 | |
| 11.05.2023 | 2223004693 | Pracovné náradie, mat. | 4500219725 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 463,66 |