Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2023 | 2223004694 | pranie a žehlenie - 4/2023 | 4500218527 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 152,05 | |
| 11.05.2023 | 2223004697 | služby CO 4/2023 | 4500218924 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 83,00 | |
| 11.05.2023 | 2223004698 | likvidáciou odpadu | 4500218138 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 516,10 | |
| 11.05.2023 | 2223004707 | STK, emisie-mot.voz. | 4500219378 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 8,33 | |
| 11.05.2023 | 2223004708 | STK, emisie-mot.voz. | 4500218957 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 8,33 | |
| 11.05.2023 | 2223004671 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 46,683,03 | |
| 11.05.2023 | 2223004686 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2018/0338 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 307,87 | |
| 11.05.2023 | 2223004700 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 160,62 | |
| 11.05.2023 | 2223004701 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 92,45 | |
| 11.05.2023 | 2223004704 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 731,35 |