Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2023 | 2223004697 | služby CO 4/2023 | 4500218924 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 83,00 | |
| 11.05.2023 | 2223004706 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500218142 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 387,75 | |
| 11.05.2023 | 2223004708 | STK, emisie-mot.voz. | 4500218957 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 8,33 | |
| 11.05.2023 | 2223004709 | STK, emisie-mot.voz. | 4500218468 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 16,67 | |
| 11.05.2023 | 2223004711 | STK, emisie-mot.voz. | 4500218465 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 437,50 | |
| 11.05.2023 | 2223004713 | Čist.a lešt. výrobky | 4500218942 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 525,70 | |
| 11.05.2023 | 2223004714 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 3,049,35 | |
| 11.05.2023 | 2223004718 | kniha evidencie jázd | ZM/2022/0104 | 4500218688 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 19,50 |
| 11.05.2023 | 2323006211 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/13469 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 81,23 | |
| 11.05.2023 | 2223004720 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 4,367,72 |