Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2023 | 2223004572 | Batéria FLUKE | 4500219027 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 198,60 | |
| 09.05.2023 | 2223004551 | Čistiace a toaletné potreby | 4500219036 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 1,044,25 | |
| 09.05.2023 | 2223004582 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500218915 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 664,20 |
| 09.05.2023 | 2223004570 | Pracovné náradie, mat. | 4500219478 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 375,72 | |
| 09.05.2023 | 2223004584 | OaÚ poist. udalosti | ZM/2019/0085 | 4500217628 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 16,750,00 |
| 09.05.2023 | 2223004579 | Autobatéria | 4500218427 | KAMICO s.r.o., Papradia 10, Košice-mestská časť Šebastovce, 040 17, SK | 31684068 | 930,00 | |
| 09.05.2023 | 2223004539 | Oprava potrubia | 4500219402 | EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK | 30928575 | 7,680,55 | |
| 09.05.2023 | 2223004580 | služby v oblasti ŽP 04/23 | ZML/438/2010 | 4500218874 | ENEX consulting, s. r. o., Hanzlíkovská 1987/85B, Trenčín, 911 05, SK | 50401572 | 153,42 |
| 09.05.2023 | 2223004578 | úradné meranie 04/2023 | ZM/2019/0313 | 4500217670 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 13,800,00 |
| 09.05.2023 | 2223004564 | prenájom okruhov 5/2023 | ZM/2015/0193 | 4500214251 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 160,00 |