Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2023 | 2223004602 | Tech. podpora systému | ZM/2015/0330 | 4500214394 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 09.05.2023 | 2223004538 | právne služby 04/2023 | ZM/2019/0291 | 4500222841 | Simmons & Simmons LLP, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9SS, GB | 100200122 | 145,942,43 |
| 09.05.2023 | 2223004610 | Spojovací, spotr mat | 4500219414 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 242,42 | |
| 09.05.2023 | 2223004612 | Likvidácia odpadu | 4500218421 | ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK | 31681794 | 935,36 | |
| 09.05.2023 | 2223004623 | tuja, Mykorhíza pre tuje | 4500219578 | ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o., Školská 2, Rozhanovce, 044 42, SK | 31684319 | 226,68 | |
| 09.05.2023 | 2223004633 | Revízie elek. zariadení | 4500213386 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 94,88 | |
| 09.05.2023 | 2223004577 | prenájom rohoží | ZML/441/2010 | 4500218876 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 87,24 |
| 09.05.2023 | 2223004656 | prenájom rohoží | ZML/262/2010 | 4500214332 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 251,76 |
| 09.05.2023 | 2223004549 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500219591 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 102,82 |
| 09.05.2023 | 2323006352 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/05872 | . | Slovenský pozemkový fond 2 969,93 04.08.2023 09.05.2023 VP/2023/05872 Búdkova 36 Bratislava 817 15 SK | 17335345 | 2,969,93 |