Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2023 | 2223004377 | zber, odstraňovanie kadávrov | 4500217575 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 2,000,00 | |
| 04.05.2023 | 2223004409 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500218524 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 672,00 |
| 04.05.2023 | 2223004411 | Oprava vozoviek 04/23 | 4500219080 | KALINA – STAV s. r. o., Hlavná 1666/128C, Rovinka, 900 41, SK | 50691805 | 9,556,50 | |
| 04.05.2023 | 2223004412 | oprava DBZ, tlmiča nárazov | ZM/2019/0085 | 4500217549 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,750,00 |
| 04.05.2023 | 2223004422 | Zvoz separovaného zberu | 4500218184 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 63,90 | |
| 04.05.2023 | 2223004432 | Projektová dokumentácia | 4500218659 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 1,089,00 | |
| 04.05.2023 | 2223004443 | Prenájom odpad. nádoby | 4500213724 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 61,00 | |
| 04.05.2023 | 2123000200 | Zmluva o dielo D1 Hubová - Ivachnová, k.ú. Hrboltová, MPV | ZML/1150/2010 | emPulse, Revolučná 10, Žilina, 010 01, SK | 44763247 | 2,058,03 | |
| 04.05.2023 | 2223004340 | prenos údajov z TDM do NSDI 4/23 | ZM/2019/0311 | 4500214084 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 1,150,00 |
| 04.05.2023 | 2223004408 | oprava DBZ na D2 | ZM/2019/0085 | 4500217551 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,269,00 |