Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2023 | 2223004431 | nájomné 04/2023 Sučany | ZM/2015/0122 | 4500217191 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 |
| 04.05.2023 | 2223004432 | Projektová dokumentácia | 4500218659 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 1,089,00 | |
| 04.05.2023 | 2223004433 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 938,03 | |
| 04.05.2023 | 2223004435 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 1,517,60 | |
| 04.05.2023 | 2223004442 | ND na vozidlá | 4500219222 | Jiří Konečný - LAUGART, Brnianska 422, Trenčín, 911 05, SK | 34266844 | 294,00 | |
| 04.05.2023 | 2223004428 | podpora APV 4-6/2023 | ZM/2018/0148 | 4500215712 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 304,95 |
| 04.05.2023 | 2223004443 | Prenájom odpad. nádoby | 4500213724 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 61,00 | |
| 04.05.2023 | 2223004444 | Právne služby 04/2023 | 4500220055 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 2,037,27 | |
| 04.05.2023 | 2223004448 | Oprava a údržba ISD 4/23 | ZML/687/2010 | 4500218484 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,954,86 |
| 03.05.2023 | 2223004327 | Servis vibračnej dosky | 4500218935 | NORWIT Slovakia spol. s r.o., Hraničná 4533/2A, Poprad, 058 02, SK | 31734553 | 431,71 |