Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2023 | 2223004306 | motorový olej | 4500219750 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 22,33 | |
| 03.05.2023 | 2223004339 | Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku | ZM/2011/0241 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 569,30 | |
| 03.05.2023 | 2223004364 | Monitor HP | ZM/2020/0038 | 4500217314 | AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 12,615,00 |
| 03.05.2023 | 2323006103 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/05669 | REWIX Group s. r. o., Vodná 3, Košice, 040 01, SK | 52290026 | 33,995,99 | |
| 03.05.2023 | 2223004376 | ND na vozidlá | 4500219453 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 877,42 | |
| 03.05.2023 | 2223004383 | Oprava stroja MG | 4500219156 | Applipower, s.r.o., Bytčická 2/2830, Žilina, 011 06, SK | 44999631 | 74,25 | |
| 03.05.2023 | 2223004333 | Čerpadlo palivové | 4500218675 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 75,00 | |
| 03.05.2023 | 2223004397 | Drogistický tovar | 4500219062 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 790,20 | |
| 03.05.2023 | 2223004336 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/1384/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 325,15 | |
| 03.05.2023 | 2223004337 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 1,225,23 |