Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2023 | 2223004143 | pneuservis vozidiel | 4500219331 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 280,00 | |
| 27.04.2023 | 2223004091 | vodná pumpa | 4500218903 | Ing. Jana Radová, Kollárova 351/15, HUSTOPEČE, ČR, 693 01, CZ | 62148958 | 8,320,00 | |
| 27.04.2023 | 2223004154 | brašňa na náradie KNIPEXbrašňa na náradie KNIPEX | 4500218121 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 421,68 | |
| 27.04.2023 | 2223004119 | nastavenie detekč. syst. | ZML/959/2010 | 4500218480 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,647,50 |
| 27.04.2023 | 2223004121 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500218611 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 168,00 |
| 27.04.2023 | 2223004123 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500219117 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 617,80 |
| 27.04.2023 | 2223004125 | Autobatéria | 4500219253 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 985,83 | |
| 26.04.2023 | 2223004082 | oprava BL687ES | 4500219040 | Radek Pištelák, Malacky 4650, Malacky, 901 01, SK | 47038764 | 125,00 | |
| 26.04.2023 | 2223004083 | oprava tlačiarne ČS PHM | ZML/341/2010 | 4500218922 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 696,00 |
| 26.04.2023 | 2223004085 | výmena čelného skla | 4500219088 | EUROP-AUTOSKLO ZVOLEN, s.r.o., Dobronivská cesta 10, Zvolen, 960 01, SK | 47924179 | 352,50 |