Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2023 | 2223006903 | Drogistický tovar | ZM/2023/0183 | 4500221543 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 4,018,75 |
| 29.06.2023 | 2223006904 | Bezpečnostný materiál | 4500222298 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 215,22 | |
| 29.06.2023 | 2223006836 | Stavebný, hutný materiál | 4500221809 | Bariak, s.r.o., Zvolenská 242/93, Modrý Kameň, 992 01, SK | 44544065 | 72,80 | |
| 29.06.2023 | 2223006840 | ND na vozidlá | 4500221810 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 72,14 | |
| 29.06.2023 | 2223006841 | Spojovací, spotr materiál | 4500221383 | KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK | 36513580 | 352,85 | |
| 29.06.2023 | 2223006847 | oprava komunikácie | 4500218268 | LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK | 44515961 | 9,760,00 | |
| 29.06.2023 | 2223006856 | Skriňa kovová archívna | ZM/2021/0225 | 4500220472 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 2,169,40 |
| 29.06.2023 | 2223006861 | Pracovný stroj BA-Z353 | 4500221964 | SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o., Budatínska 43, Bratislava, 851 06, SK | 45414408 | 490,00 | |
| 29.06.2023 | 2223006864 | Prac. odevy | 4500221765 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 987,90 | |
| 29.06.2023 | 2223006865 | ND na vozidlá | 4500221302 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 651,48 |