Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.03.2025 2225002099 Spojovací, spotr materiál 4500251703 Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 35302950 80,33
05.03.2025 2225002101 Pracovné náradie 4500251810 Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, Martin, 036 01, SK 36384933 925,36
05.03.2025 2225002103 Likvidácia odpadu 02/25 4500250432 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 175,31
05.03.2025 2225002105 Oprava BL284VL 4500250760 SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK 36006513 570,83
05.03.2025 2225002106 Monitoring médií 02/2025 ZM/2021/0316 4500250811 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, Bratislava, 811 07, SK 35745274 685,00
05.03.2025 2225001994 prenájom priestorov 02/25 ZM/2020/0411 4500249127 PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 650,00
05.03.2025 2225002107 Oprava BL256UT 4500251833 BAPS, s. r. o., Stavebná 1, Banská Bystrica, 974 01, SK 45240281 365,20
05.03.2025 2225001995 nájom nebyt. priestorov ZM/2024/0351 4500250511 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 3,653,00
05.03.2025 2225002108 Oprava BA917PK 4500251004 JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK 54086710 2,294,00
05.03.2025 2225001996 Spotreba el. energie ZM/2024/0351 4500250994 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,532,21