Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2023 | 2223005032 | Oprava dopr. gombíkov | ZM/2018/0303 | 4500208152 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 59,138,75 |
| 19.05.2023 | 2223005066 | hygienický, čistiaci materiál | 4500219793 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 979,52 | |
| 19.05.2023 | 2223005067 | elektroinštalačný materiál | 4500219046 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 587,50 | |
| 19.05.2023 | 2323006376 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2023/05926 | VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p., Karloveská 2 P.O.BOX 45, Bratislava, 842 04, SK | 00156752 | 86,25 | |
| 19.05.2023 | 2223005075 | Čerpadlo vodné | 4500220308 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 800,00 | |
| 19.05.2023 | 2223005078 | Perlit expandovaný | 4500220305 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 250,00 | |
| 19.05.2023 | 2223005079 | STK BA692VC | 4500220255 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 28,34 | |
| 19.05.2023 | 2223005080 | STK BL249VL | 4500219811 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 70,02 | |
| 19.05.2023 | 2223005081 | Likvidácia odpadu 05/2023 | ZML/328/2010 | 4500220400 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 293,80 |
| 19.05.2023 | 2223005083 | Oprava BL249VL | 4500220162 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 37,83 |