Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 2226005913 | Žiarovka | 4500271282 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 25,54 | |
| 01.06.2026 | 2226005914 | Aqua Natura 5/26 | 4500271131 | Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK | 51913852 | 98,32 | |
| 01.06.2026 | 2226005915 | Krížový ovládač | 4500271295 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 84,11 | |
| 01.06.2026 | 2226005916 | ND na BA527PL | 4500271285 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 237,80 | |
| 01.06.2026 | 2226005917 | antikorózny náter | 4500271595 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 589,22 | |
| 01.06.2026 | 2226005918 | ND na vozidlá, autopotreby | 4500271020 | Pavol Mudrák-PMB, Rozkvet 2075/157-2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 41497805 | 460,79 | |
| 01.06.2026 | 2226005919 | Náradie na servis pneumatík | 4500271597 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 16,33 | |
| 01.06.2026 | 2226005920 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2025/0027 | 4500271029 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 2,859,80 |
| 01.06.2026 | 2226005921 | servis AA319CJ | 4500271264 | Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK | 31575790 | 233,70 | |
| 01.06.2026 | 2226005922 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2025/0027 | 4500271029 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,294,20 |