Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 2226005936 | Hydraulické hadice | 4500271773 | ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK | 51708957 | 82,20 | |
| 01.06.2026 | 2226005937 | Diagnostika VZT a MaR ACX36 | 4500271204 | TDS s. r. o., Zlatovská 1904, Trenčín, 911 05, SK | 44828390 | 500,00 | |
| 01.06.2026 | 2226005938 | Vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500270565 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 183,04 | |
| 01.06.2026 | 2226005939 | Kancelársky materiál | 4500271584 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 73,63 | |
| 01.06.2026 | 2226005940 | Pneuservis BT132DU | 4500269476 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 74,48 | |
| 01.06.2026 | 2226005943 | servis výťahov 05/2026 | ZM/2025/0093 | 4500270317 | OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, 831 04, SK | 35683929 | 157,23 |
| 01.06.2026 | 2226005945 | Stavebný, hutný materiál | 4500270914 | Ing. Erik Fürstenzeller - STERAD, Jazerná 1, Košice-Nad Jazerom, 040 12, SK | 52133923 | 992,76 | |
| 01.06.2026 | 2226005946 | vodoinštalačný materiál | 4500271699 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 160,55 | |
| 01.06.2026 | 2226005947 | Čerpadlo | 4500271076 | KAMÉLIA s.r.o., Hlavná 520, Zemplínska Teplica, 076 64, SK | 36598887 | 421,00 | |
| 29.05.2026 | 2226005903 | Zmluva č. ZM/2011/0253 o dodávke vody z verejného vodovodu, odovzdaní odpadových vôd | ZM/2011/0253 | Východoslovenská vodárenská spol. a, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 4,477,44 |