Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2025 | 2225008564 | výmena poškodeného HDD | 4500258245 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 391,00 | |
| 15.08.2025 | 2225008565 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500258246 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 88,97 |
| 15.08.2025 | 2225008566 | ND na vozidlá | 4500258626 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 842,53 | |
| 15.08.2025 | 2225008567 | ND na vozidlá | 4500258532 | ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 268,90 | |
| 15.08.2025 | 2225008568 | Autopotreby | 4500258298 | Ing. Ľubomír Ferianc, Východná 836, Východná, 032 32, SK | 50876490 | 537,77 | |
| 15.08.2025 | 2225008569 | Pracovné náradie | 4500258529 | Solík SK, s.r.o., Odborov 2554, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36347426 | 893,50 | |
| 15.08.2025 | 2225008570 | ND na vozidlá | 4500257096 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 658,94 | |
| 15.08.2025 | 2225008571 | školenie | 4500258406 | Inštitút znalostného pôdohospodárst a inovácií, Akademická 4, Nitra, 949 01, SK | 34075381 | 65,85 | |
| 15.08.2025 | 2225008572 | Revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0471 | 4500258030 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 259,00 |
| 15.08.2025 | 2225008573 | Revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0471 | 4500258021 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 661,80 |