Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2025 | 2225006902 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500256751 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 401,90 |
| 03.07.2025 | 3025000471 | Komunálne odpady 2025 | 4500257187 | Obec Milhosť, Milhosť 6, Milhosť, 044 58, SK | 31947034 | 4,205,11 | |
| 03.07.2025 | 2225006905 | Prekladateľské služby | ZM/2024/0227 | 4500257221 | PRESTO Services Slovakia, s. r. o., Košická 56, Bratislava -Ružinov, 821 08, SK | 44016956 | 411,82 |
| 03.07.2025 | 2225006906 | Vypracovanie protokolu | 4500255635 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 100,00 | |
| 03.07.2025 | 2225006920 | žacia hlava | 4500255757 | GÜDE Slovakia, s.r.o., K sihoti 324/2, Podtureň - Roveň, 033 01, SK | 36389862 | 175,61 | |
| 03.07.2025 | 2225006921 | servis klimatizačných jednotiek | ZM/2022/0259 | 4500254701 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 579,00 |
| 03.07.2025 | 2125000251 | Zmluva o poskytnutí služby - Koordinátor pre technológiu tunelov a IRSD | ZM/2025/0518 | Profi - NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, Trenčín, 911 01, SK | 36299448 | 15,708,00 | |
| 03.07.2025 | 2225006978 | Letenka Macháček F. | 4500257507 | Austrian Airlines AG, Office Park 2, Vienna - Airport, 1300, AT | 15416707 | 240,22 | |
| 03.07.2025 | 2325004302 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2021/05166 | Hörmann Slovenská republika s.r.o., Diaľničná cesta 5186/2B, Senec, 903 01, SK | 35880350 | 2,799,50 | |
| 03.07.2025 | 2325004303 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/05405 | Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK | 36672297 | 2,263,90 |