Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 2226006313 | Ubytovanie | 4500272343 | Tomáš Zupka Hotel Pivovar ***, Na brázdě 1331/1, PRAHA 41, 141 00, CZ | 71612122 | 13,181,52 | |
| 05.06.2026 | 2226006277 | Samsung Galaxy A36 5G | ZM/2023/0375 | 4500267883 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 24,00 |
| 05.06.2026 | 2126000216 | ZP na TZ | OBJ/40515/2026 | Kaššová Jarmila Ing., Slov. národ. povstania 452/78, Budča, 962 33, SK | 40241041 | 340,00 | |
| 05.06.2026 | 2126000217 | MacBook Pro 16" | 4500270876 | Alza.sk s. r. o., Karadžičova 8, Bratislava, 821 08, SK | 36562939 | 2,981,77 | |
| 05.06.2026 | 2226006223 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 298,96 | |
| 05.06.2026 | 2226006224 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 491,07 | |
| 05.06.2026 | 2226006225 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 133,56 | |
| 05.06.2026 | 2226006226 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 692,82 | |
| 05.06.2026 | 2226006227 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 123,17 | |
| 05.06.2026 | 2226006228 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 247,70 |