Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 2226003283 | Pracovné náradie, materiál | 4500268547 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 995,05 | |
| 01.04.2026 | 2226003284 | Oprava záhradnej techniky | 4500268821 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 191,30 | |
| 01.04.2026 | 2226003286 | Oprava poruchy na zariadeniach PHM | 4500268687 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 494,70 | |
| 01.04.2026 | 2226003287 | vývoz odpadu z odpočívadla | 4500264982 | Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK | 00315184 | 322,61 | |
| 01.04.2026 | 2326004805 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2026/03203 | SG Inžiniering s.r.o., Rusovská cesta 56, Bratislava, 851 01, SK | 50534475 | 50,90 | |
| 01.04.2026 | 2326004820 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/05084 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 98,76 | |
| 01.04.2026 | 2226003289 | prenájom, servis prenosných WC | ZM/2025/0727 | 4500267659 | Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK | 46461388 | 5,934,72 |
| 01.04.2026 | 2226003290 | Oprava meteozariadenia 03/26 | ZM/2025/0288 | 4500267261 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 8,069,50 |
| 01.04.2026 | 2226003292 | oprava hlavného routra | ZM/2025/0288 | 4500265577 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,900,00 |
| 01.04.2026 | 2226003293 | Oprava zobrazovania kamier | ZM/2024/0231 | 4500267854 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 415,60 |