Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2025 | 2225006719 | Oprava meteozariadenia | ZM/2025/0288 | 4500254185 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,230,00 |
| 02.07.2025 | 2225006720 | Oprava meteozariadenia | ZM/2025/0288 | 4500254214 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 11,650,00 |
| 02.07.2025 | 2225006722 | OOPP | 4500255490 | LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK | 45724148 | 2,144,04 | |
| 02.07.2025 | 2225006736 | Pracovné náradie, materiál | 4500256657 | VODOTECH, s. r. o., Považské Podhradie 439, Považská Bystrica, 017 04, SK | 52455599 | 260,93 | |
| 02.07.2025 | 2225006737 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500256124 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,420,50 |
| 02.07.2025 | 2225006769 | Ubytovanie Mateička | 4500257508 | NH Hoteles Espaňa SA, C/ Alfonso Gómez 30-32, Madrid, 28037, ES | 58511882 | 1,452,00 | |
| 02.07.2025 | 2225006738 | pranie OOPP 06/2025 | 4500256659 | Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK | 44492553 | 325,65 | |
| 02.07.2025 | 2225006739 | spotreba elektrickej energie 05/2025 | ZM/2023/0323 | 4500257162 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,544,54 |
| 02.07.2025 | 2225006740 | ND na BA153PN | 4500254495 | Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 35717751 | 456,00 | |
| 02.07.2025 | 2225006741 | ND na vozidlá, mazivá | 4500256685 | MP-MOTORS s. r. o., Pruské 559, Pruské, 018 52, SK | 46326499 | 755,15 |