Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2025 | 2225006763 | Oprava zvodidiel po DN | ZM/2024/0108 | 4500256279 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,361,70 |
| 02.07.2025 | 2225006764 | Acetylén technický | 4500256797 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 162,26 | |
| 02.07.2025 | 2225006765 | Kompletizácia Plotra | 4500257544 | Copex print s. r. o., Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 31446779 | 269,47 | |
| 02.07.2025 | 2225006766 | výmena betónového pätníka | 4500255003 | LM No Limit s.r.o., Partizánska 119/36, Hrabušice, 053 15, SK | 36852155 | 7,161,00 | |
| 02.07.2025 | 2225006767 | Betón | 4500256855 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 180,29 | |
| 02.07.2025 | 2225006768 | Pranie, žehlenie OOPP 6/25 | 4500255821 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 287,00 | |
| 02.07.2025 | 2225006770 | zber, preprava, zneškodnenie odpadu | ZM/2024/0036 | 4500256236 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 139,50 |
| 02.07.2025 | 2225006771 | zvoz separovaného zberu | 4500256059 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 83,50 | |
| 02.07.2025 | 2225006772 | zneškodnenie odpadu 06/25 | 4500255462 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 8,40 | |
| 02.07.2025 | 2225006773 | odstraňovanie výtlkov | ZM/2023/0317 | 4500254677 | SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 30228247 | 8,158,50 |