Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.02.2025 2225001732 Autopotreby, mazivá 4500251655 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 878,65
27.02.2025 2225001733 hutný, spojovací materiál 4500251499 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK 36699420 43,61
27.02.2025 2225001734 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500251123 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,336,00
27.02.2025 2225001735 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500251140 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 10,495,00
27.02.2025 2225001736 Hasiaci prístroj práškový ZM/2023/0469 4500250898 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 252,00
27.02.2025 2225001737 Nápojové kupóny GA 2/25 ZM/2024/0026 4500251205 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 690,00
27.02.2025 2225001738 OOPP 4500248921 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 4,546,36
27.02.2025 2225001739 prenájom fliaš technických plynov 4500249105 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 770,00
27.02.2025 2225001740 stanovenie všeobecnej hodnoty 4500250767 Ing. Jozef Kocún znalec v odb.: Doprava a Strojárst, Sobotské námestie 1774, Poprad, 058 01, SK 42075980 208,55
27.02.2025 2225001741 zneškodnenie odpadu 2/25 4500249950 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 745,30