Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | 2225006694 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500256964 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 86,35 | |
| 01.07.2025 | 2225006695 | Pracovné náradie | 4500256958 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 277,49 | |
| 01.07.2025 | 2225006696 | plastové obaly | 4500256707 | TBA Plastové obaly s.r.o., LEŠTINA 45, HAVLÍČKŮV BROD 1, CZ, 580 01, CZ | 27518949 | 396,83 | |
| 01.07.2025 | 2225006697 | servis BT854IA | 4500256327 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 244,67 | |
| 01.07.2025 | 2225006698 | páka ručnej brzdy | 4500257015 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 106,40 | |
| 01.07.2025 | 2225006699 | overenie analyzátora alkoholu | 4500255678 | Kalas Medical,s.r.o., Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36350745 | 296,00 | |
| 01.07.2025 | 2225006700 | Nájomné 06/2025 | ZM/2022/0016 | 4500256820 | Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 775,68 |
| 01.07.2025 | 2225006701 | servis BL816PS | 4500256670 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 532,88 | |
| 01.07.2025 | 2225006702 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500255925 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 204,43 | |
| 01.07.2025 | 2225006703 | odvoz, likvidácia odpadových vôd | 4500249646 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 23, Košice, 040 01, SK | 31666744 | 120,00 |