Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | 2225008355 | Sorbent | 4500258193 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 940,50 | |
| 11.08.2025 | 2225008356 | Nápojové poukážky GA | ZM/2024/0026 | 4500257668 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 413,00 |
| 11.08.2025 | 2225008357 | Pracovné náradie, materiál | 4500258135 | W.R.V., s.r.o., Neresnická cesta 4068, Zvolen, 960 01, SK | 46420096 | 449,43 | |
| 11.08.2025 | 2225008359 | Oprava BT920AN | 4500258333 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 833,28 | |
| 11.08.2025 | 2225008360 | Mazivá, tmel | 4500258330 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 51,29 | |
| 11.08.2025 | 2225008361 | železiarsky materiál | 4500258335 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 56,59 | |
| 11.08.2025 | 2225008362 | ND na vozidlá | 4500258339 | MASSETTI s.r.o., Železničná 2414/19, Veľký Šariš, 082 21, SK | 50319485 | 177,17 | |
| 11.08.2025 | 2225008363 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500257942 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 131,27 |
| 11.08.2025 | 2225008365 | Zneškodnenie odpadu 7/25 | 4500256744 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 1,328,40 | |
| 11.08.2025 | 2225008366 | Revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0469 | 4500258085 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 251,50 |