Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 2226000921 | Páska viazacia | 4500265812 | JPDAM, s.r.o., Tulská 2238/1, Zvolen, 960 01, SK | 56603771 | 206,07 | |
| 05.02.2026 | 2226000922 | BOZP, OPP 1/26 Zvolen | 4500264832 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 300,00 | |
| 05.02.2026 | 2226000923 | oprava AA301BP | 4500265020 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 400,49 | |
| 05.02.2026 | 2226000925 | prenájom hyg. zariadení 01/26 | 4500265071 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 59,89 | |
| 05.02.2026 | 2226000926 | tovar STIHL | 4500266200 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 901,46 | |
| 05.02.2026 | 2226000927 | ND na vozidlá | 4500266244 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 332,11 | |
| 05.02.2026 | 2226000933 | Náhradné diely VMS | 4500265632 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 976,10 | |
| 05.02.2026 | 2226000934 | technik PO, BOZP 02/2026 | ZML/223/2010 | 4500264797 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 05.02.2026 | 2226000935 | Zneškodnenie odpadu 01/2026 | ZML/226/2010 | 4500266084 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 5,081,52 |
| 05.02.2026 | 2226000936 | nájom dávkovača mydla 01/26 | 4500265173 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 95,80 |