Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2025 | 3025000444 | Súdny poplatok za odvolanie | 4500256918 | Mestský súd BA III, Námestie Biely kríž 1110/7, Bratislava, 831 02, SK | 00039501 | 33,193,50 | |
| 26.06.2025 | 2225006549 | IT materiál | 4500256461 | Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK | 37212931 | 613,17 | |
| 26.06.2025 | 2225006551 | Pracovné náradie, materiál | 4500256679 | Ing. Marian Podleśny, Těrlická 500/41, Horní Suchá, CZ, 735 35, CZ | 75875993 | 460,00 | |
| 26.06.2025 | 2225006552 | Brúsny lamelový kotúč | 4500256052 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 88,40 | |
| 26.06.2025 | 2225006553 | Účastnícky poplatok | 4500256406 | Pro Seminar, s.r.o., H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK | 53269888 | 360,00 | |
| 26.06.2025 | 2225006554 | servis, nastavenie váhy | 4500255289 | Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK | 31602151 | 3,438,21 | |
| 26.06.2025 | 2225006555 | Elektroinštalačný materiál | 4500256847 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 65,50 | |
| 26.06.2025 | 2225006557 | OOPP | 4500256690 | Laura Šimulčíková, Vasiľov 162, Vasiľov, 029 51, SK | 50123165 | 117,85 | |
| 26.06.2025 | 2225006559 | Vzduchojem | 4500256403 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 219,16 | |
| 25.06.2025 | 2225006525 | Právne služby 05/25 | ZM/2022/0141 | 4500258153 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 5,415,30 |