Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | 3025000512 | pokuta za rýchlosť v zahraničí | SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE RENDŐRFŐKAPITÁNYA, Jókai ut. 15, Vásárosnamény, 4800, HU | 15720546 | 70,000,00 | ||
| 08.08.2025 | 2125000325 | Zmluva o dielo - R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, I. etapa, stavebné práce | ZM/2024/0206 | Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 77,647,05 | |
| 08.08.2025 | 2225008258 | Pramenitá voda Beharovce | 4500255090 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 35,00 | |
| 07.08.2025 | 2225008213 | Filtračné vložky | 4500258132 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 135,00 | |
| 07.08.2025 | 2225008214 | Oprava DBZ na D1 | ZM/2024/0477 | 4500256308 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 15,548,40 |
| 07.08.2025 | 2225008215 | oprava DBZ na I/17 | ZM/2024/0477 | 4500256870 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,020,40 |
| 07.08.2025 | 2225008216 | Y-nože sada pre Timan RC1000 | 4500257854 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 335,00 | |
| 07.08.2025 | 2225008217 | ND na vozidlá | 4500257473 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 657,72 | |
| 07.08.2025 | 2225008194 | Vyúčtovanie Online knižnice | 4500256430 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, Bratislava, 814 99, SK | 35730129 | 461,25 | |
| 07.08.2025 | 2225008218 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500258612 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 21,662,18 |