Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 2225011517 | Izolačný materiál | 4500261913 | Star Retail s. r. o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK | 56459661 | 60,00 | |
| 31.10.2025 | 2225011518 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500261977 | HYDRATECH s.r.o., Bratislavská 59/60, Galanta, 924 01, SK | 36267091 | 438,45 | |
| 31.10.2025 | 2225011519 | servis mechanizmu ROBOMOZ | 4500261625 | AGROPARK LIPTOV, s.r.o., Priemyselná 4527/36, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 50629212 | 806,50 | |
| 31.10.2025 | 2225011520 | kontrola, geometria BA649PR | 4500261383 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 668,85 | |
| 31.10.2025 | 2225011521 | ND na BA153NN | 4500259242 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 5,789,42 | |
| 31.10.2025 | 2225011522 | Pneuservisné práce | 4500261251 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 1,623,74 | |
| 31.10.2025 | 2225011523 | ND na BI060RR | 4500261378 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 653,24 | |
| 31.10.2025 | 2225011524 | servis AA637TM | 4500261912 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 420,09 | |
| 31.10.2025 | 2225011525 | STK vozidiel 10/2025 | 4500260806 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 570,00 | |
| 31.10.2025 | 2225011526 | Pneuservisné práce 10/25 | 4500261407 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 840,00 |